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黄山市数据资源管理局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-27 14:19信息来源:市数据资源管理局 浏览量: 【字体:  


2020年9月

 

第一部分 黄山市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市数据资源管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

黄山市数据资源管理局2019度部门决算情况

第一部分 黄山市数据资源管理局概况

一、部门职责

根据《市委办市政府办关于印发<黄山市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2019〕56号)精神,市数据资源管理局(市政务服务管理局)作为市政府工作部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章和标准规范,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、政策措施及相关规范性文件等并组织实施。

(二)统筹全市数据资源工作。推进数据资源管理体系建设,加强政务数据和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(三)统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责城市数据中心、电子政务云平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

(四)统筹推进全市数据资源安全保障体系建设,承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(五)统筹市级政府投资的数据资源、政务信息化项目建设和运维,推进数字政府和新型智慧城市建设。

(六)构建大数据产业生态体系,指导大数据产业行业管理,协调推进数字经济。

(七)负责市政府门户网站和政务新媒体建设运维工作,指导区县政府和市政府部门网站、政务新媒体建设。

(八)负责政务服务体系建设,指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)与市政府办公室的有关职责分工。

1.市政府办公室承担政务服务的统筹、监督职责。市数据资源管理局承担政务服务的指导协调、组织推进等相关职责。

2.市政府办公室是政府网站与政务新媒体的主管部门、市政府门户网站与政务新媒体的主办单位。市数据资源管理局负责市政府门户网站与政务新媒体的建设运维工作,指导区县政府和市政府部门网站、政务新媒体建设。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市数据资源管理局2019年度部门决算包括市数据资源管理局本级和局属事业单位决算。与预算比较,增加2户。

纳入黄山市数据资源管理局2019年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市数据资源管理局本级

2

黄山市市民服务中心

3

黄山市信息资源管理中心

机构改革职能变化:根据黄字[2019]1号文件要求,“将市委市政府信息办公室、市政府政务服务中心的职责,以及市政府办公厅的政务服务相关职责,市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会等机构的数据资源管理相关职责整合,组建市数据资源管理局,作为市政府工作部门,加挂市政务服务管理局牌子。不再保留市委市政府信息办公室、市政府政务服务中心。”本次与上年度预算对比资料来自原市政府政务服务中心。特此说明。

截至2019年12月31日,黄山市数据资源管理局及局属单位实有各类人员28人,其中在职27人、离休0人、退休1人。

第二部分 黄山市数据资源管理局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

 1,678.57

一、一般公共服务支出

 1,048.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

 207.50

二、外交支出

 -   

三、上级补助收入

 -   

三、国防支出

 -   

四、事业收入

 -   

四、公共安全支出

 -   

五、经营收入

 -   

五、教育支出

 -   

六、附属单位上缴收入

 -   

六、科学技术支出

 554.65

七、其他收入

 22.00

七、文化旅游体育与传媒支出

 -   

  

八、社会保障和就业支出

 33.95

  

九、卫生健康支出

 14.20

  

十、节能环保支出

 -   

  

十一、城乡社区支出

 218.81

  

十二、农林水支出

 -   

  

十三、交通运输支出

 -   

  

十四、资源勘探信息等支出

 -   

  

十五、商业服务业等支出

 -   

  

十六、金融支出

 -   

  

十七、援助其他地区支出

 -   

  

十八、自然资源海洋气象等支出

 -   

  

十九、住房保障支出

 21.66

  

二十、粮油物资储备支出

 -   

  

二十一、灾害防治及应急管理支出

 -   

  

二十二、其他支出

 2.95

  

二十三、债务还本支出

 -   

  

二十四、债务付息支出

 -   

  

  

本年收入合计

 1,908.07

本年支出合计

 1,894.64

 用事业基金弥补收支差额

 2.01

结余分配

 -   

 年初结转和结余

 82.56

年末结转和结余

 98.00

  

  

总计

 1,992.64

总计

 1,992.64

收入决算表

                                             

 

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


栏次

合计

1,908.07

1,886.07

22.00


201

一般公共服务支出

1,045.70

1,045.70


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,043.20

1,043.20


2010301

  行政运行

311.38

311.38


2010302

  一般行政管理事务

46.00

46.00


2010305

  专项业务活动

86.46

86.46


2010350

  事业运行

41.09

41.09


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

558.27

558.27


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.25

0.25


2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.25

0.25


20132

组织事务

1.80

1.80


2013202

  一般行政管理事务

1.80

1.80


20136

其他共产党事务支出

0.06

0.06


2013699

  其他共产党事务支出

0.06

0.06


20138

市场监督管理事务

0.39

0.39


2013801

  行政运行

0.39

0.39


206

科学技术支出

554.65

554.65


20699

其他科学技术支出

554.65

554.65


2069999

  其他科学技术支出

554.65

554.65


208

社会保障和就业支出

33.95

33.95


20805

行政事业单位离退休

33.95

33.95


2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.52

1.52


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.98

31.98


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.45

0.45


210

卫生健康支出

14.20

14.20


21011

行政事业单位医疗

14.20

14.20


2101101

  行政单位医疗

10.20

10.20


2101102

  事业单位医疗

4.00

4.00


212

城乡社区支出

215.91

215.91


21206

建设市场管理与监督

8.41

8.41


2120601

  建设市场管理与监督

8.41

8.41


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

207.50

207.50


2120802

  土地开发支出

207.50

207.50


221

住房保障支出

21.66

21.66


22102

住房改革支出

21.66

21.66


2210201

  住房公积金

21.66

21.66


229

其他支出

22.00

-

22.00


22999

其他支出

22.00

-

22.00


2299901

  其他支出

22.00

-

22.00


支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,894.64

300.67

1,593.97

201

一般公共服务支出

1,048.42

226.03

822.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,045.92

225.33

820.59

2010301

行政运行

312.09

141.19

170.90

2010302

一般行政管理事务

46.00

-

46.00

2010305

专项业务活动

86.46

-

86.46

2010350

事业运行

41.09

23.55

17.54

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

560.28

60.58

499.69

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.25

0.25

-

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.25

0.25

-

20132

组织事务

1.80

-

1.80

2013202

一般行政管理事务

1.80

-

1.80

20136

其他共产党事务支出

0.06

0.06

-

2013699

其他共产党事务支出

0.06

0.06

-

20138

市场监督管理事务

0.39

0.39

-

2013801

行政运行

0.39

0.39

-

206

科学技术支出

554.65

-

554.65

20699

其他科学技术支出

554.65

-

554.65

2069999

其他科学技术支出

554.65

-

554.65

208

社会保障和就业支出

33.95

32.29

1.66

20805

行政事业单位离退休

33.95

32.29

1.66

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.52

0.92

0.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.98

30.92

1.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.45

0.45

-

210

卫生健康支出

14.20

13.38

0.82

21011

行政事业单位医疗

14.20

13.38

0.82

2101101

行政单位医疗

10.20

10.20

-

2101102

事业单位医疗

4.00

3.18

0.82

212

城乡社区支出

218.81

8.41

210.40

21206

建设市场管理与监督

8.41

8.41

-

2120601

建设市场管理与监督

8.41

8.41

-

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

210.40

-

210.40

2120801

征地和拆迁补偿支出

2.90

-

2.90

2120802

土地开发支出

207.50

-

207.50

221

住房保障支出

21.66

20.57

1.10

22102

住房改革支出

21.66

20.57

1.10

2210201

住房公积金

21.66

20.57

1.10

229

其他支出

2.95

-

2.95

22999

其他支出

2.95

-

2.95

2299901

其他支出

2.95

-

2.95

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,678.57

一、一般公共服务支出

 1,046.41

二、政府性基金预算财政拨款

207.50

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

 554.65

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

 33.95

九、卫生健康支出

 14.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

 8.41

 210.40

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

 21.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

1,886.07

本年支出合计

 1,679.28

 210.40

年初财政拨款结转和结余

71.31

年末财政拨款结转和结余

 67.70

一般公共预算财政拨款

68.41

政府性基金预算财政拨款

2.90

总计

1,957.38

总计

1,746.98

210.40

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

68.41

68.41

-

1,678.57

297.95

1,380.62

1,679.28

298.66

1,380.62

67.70

67.70

201

一般公共服务支出

68.41

68.41

-

1,045.70

223.31

822.39

1,046.41

224.02

822.39

67.70

67.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

68.41

68.41

-

1,043.20

222.61

820.59

1,043.91

223.32

820.59

67.70

67.70

2010301

行政运行

68.41

68.41

-

311.38

140.48

170.90

312.09

141.19

170.90

67.70

67.70

2010302

一般行政管理事务

-

-

-

46.00

-

46.00

46.00

-

46.00

-

-

2010305

专项业务活动

-

-

-

86.46

-

86.46

86.46

-

86.46

-

-

2010350

事业运行

-

-

-

41.09

23.55

17.54

41.09

23.55

17.54

-

-

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

-

-

-

558.27

58.58

499.69

558.27

58.58

499.69

-

-

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

-

-

-

0.25

0.25

-

0.25

0.25

-

-

-

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

-

-

-

0.25

0.25

-

0.25

0.25

-

-

-

20132

组织事务

-

-

-

1.80

-

1.80

1.80

-

1.80

-

-

2013202

一般行政管理事务

-

-

-

1.80

-

1.80

1.80

-

1.80

-

-

20136

其他共产党事务支出

-

-

-

0.06

0.06

-

0.06

0.06

-

-

-

2013699

其他共产党事务支出

-

-

-

0.06

0.06

-

0.06

0.06

-

-

-

20138

市场监督管理事务

-

-

-

0.39

0.39

-

0.39

0.39

-

-

-

2013801

行政运行

-

-

-

0.39

0.39

-

0.39

0.39

-

-

-

206

科学技术支出

-

-

-

554.65

-

554.65

554.65

-

554.65

-

-

20699

其他科学技术支出

-

-

-

554.65

-

554.65

554.65

-

554.65

-

-

2069999

其他科学技术支出

-

-

-

554.65

-

554.65

554.65

-

554.65

-

-

208

社会保障和就业支出

-

-

-

33.95

32.29

1.66

33.95

32.29

1.66

-

-

20805

行政事业单位离退休

-

-

-

33.95

32.29

1.66

33.95

32.29

1.66

-

-

2080501

归口管理的行政单位离退休

-

-

-

1.52

0.92

0.60

1.52

0.92

0.60

-

-

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

-

-

-

31.98

30.92

1.06

31.98

30.92

1.06

-

-

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

-

-

-

0.45

0.45

-

0.45

0.45

-

-

-

210

卫生健康支出

-

-

-

14.20

13.38

0.82

14.20

13.38

0.82

-

-

21011

行政事业单位医疗

-

-

-

14.20

13.38

0.82

14.20

13.38

0.82

-

-

2101101

行政单位医疗

-

-

-

10.20

10.20

-

10.20

10.20

-

-

-

2101102

事业单位医疗

-

-

-

4.00

3.18

0.82

4.00

3.18

0.82

-

-

212

城乡社区支出

-

-

-

8.41

8.41

-

8.41

8.41

-

-

-

21206

建设市场管理与监督

-

-

-

8.41

8.41

-

8.41

8.41

-

-

-

2120601

建设市场管理与监督

-

-

-

8.41

8.41

-

8.41

8.41

-

-

-

221

住房保障支出

-

-

-

21.66

20.57

1.10

21.66

20.57

1.10

-

-

22102

住房改革支出

-

-

-

21.66

20.57

1.10

21.66

20.57

1.10

-

-

2210201

住房公积金

-

-

-

21.66

20.57

1.10

21.66

20.57

1.10

-

-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表


部门:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

276.02

302

商品和服务支出

21.02

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

100.77

30201

  办公费

2.88

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

56.87

30202

  印刷费

0.10

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

29.25

30203

  咨询费

-

30703

  国内债务发行费用


30106

  伙食补助费

-

30204

  手续费

-

30704

  国外债务发行费用


30107

  绩效工资

-

30205

  水费

-

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险费

32.06

30206

  电费

-

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费

-

30207

  邮电费

-

31002

  办公设备购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

11.10

30208

  取暖费

-

31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴费

2.76

30209

  物业管理费

-

31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

3.06

30211

  差旅费

0.57

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

39.13

30212

因公出国(境)费用

-

31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费

-

30213

  维修(护)费

0.03

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

1.01

30214

  租赁费

-

31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助

1.22

30215

  会议费

-

31010

  安置补助


30301

  离休费

-

30216

  培训费

0.07

31011

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费

-

30217

  公务招待费

0.08

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费

-

30218

  专用材料费

-

31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金

-

30224

  被装购置费

-

31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补助

1.22

30225

  专用燃料费

-

31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费

30226

  劳务费

-

31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

-

31099

  其他资本性支出


30308

  助学金

30228

  工会经费

1.47

312

对企业补助


30309

  奖励金

30229

  福利费

3.08

31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

-

31203

  政府投资基金股权投资


30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

12.25

31204

  费用补贴


 

 

30240

  税金及附加费用

-

31205

  利息补贴


 

 

30299

其他商品和服务支出

0.49

31299

  其他对企业补助


 

 

399

其他支出


 

 

39906

  赠与


 

 

39907

  国家赔偿费用支出


 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

277.24

公用经费合计

21.43


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

2.90

-

2.90

207.50

-

207.50

210.40

-

210.40

212

城乡社区支出

2.90

-

2.90

207.50

-

207.50

210.40

-

210.40

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2.90

-

2.90

207.50

-

207.50

210.40

-

210.40

2120801

征地和拆迁补偿支出

2.90

-

2.90

-

-

-

2.90

-

2.90

2120802

土地开发支出

-

-

-

207.50

-

207.50

207.50

-

207.50

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 黄山市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,992.64万元(含用事业基金弥补收支差额2.01万元和年初结转结余82.56万元)、支出总计 1,992.64 万元(含年末结转结余 98.00 万元)。与2018年相比,收、支总计各增加931.51万元,增长87.8%,主要原因是根据黄字[2019]1号文件要求,“将市委市政府信息办公室、市政府政务服务中心的职责,以及市政府办公厅的政务服务相关职责,市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会等机构的数据资源管理相关职责整合,组建市数据资源管理局,作为市政府工作部门,加挂市政务服务管理局牌子。不再保留市委市政府信息办公室、市政府政务服务中心”。单位职能变化,人员编制及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,908.07万元,其中:财政拨款收入 1,886.07 万元,占98.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入 22.00 万元,占1.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,894.64万元,其中:基本支出 300.67 万元,占15.9%;项目支出 1,593.97 万元,占84.1%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,957.38万元(含年初财政拨款结转结余71.31万元),支出总计1,957.38万元(含年末财政拨款结转和结余 67.70 万元)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加925.34万元,增长89.7%,主要原因是:我局为机构改革合并职能后新成立的单位,人员编制及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1,678.57万元,占本年收入的89.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1164.55万元,增长226.6%,主要原因为:机构改革合并职能变化,一是人员编制较原政务服务中心增加,二是原信息办相关项目经费划转至我局。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,679.28万元,占本年支出的88.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1165.26万元,增长226.7%。主要原因为:机构改革合并职能变化,一是人员编制较原政务服务中心增加,二是原信息办相关项目经费划转至我局。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,679.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,046.41万元,占62.3%;科学技术(类)支出554.65万元,占33.0%;社会保障和就业(类)支出33.95万元,占2.0%;卫生健康(类)支出14.20万元,占0.8%;城乡社区(类)支出8.41万元,占0.5%;住房保障(类)支出21.66万元,占1.3%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.75万元,支出决算为1,679.28万元,完成年初预算的290.2%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革合并职能变化,一是人员编制较原政务服务中心增加,二是原信息办项目经费划转至我局。其中:基本支出298.66万元,占17.8%;项目支出1,380.62万元,占82.2%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 118.67 万元,支出决算为 312.09 万元,完成年初预算的263.0%,决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革合并职能变化,人员编制较原政务服务中心增加;二是奖励性支出未纳入年初预算,根据实际情况追加;三是追加不动产大厅改造项目支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 46.00 万元,决算数大于预算数的主要原因追加政务服务大厅运行经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 86.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位市信息中心项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.09万元,决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位市信息中心、市市民服务中心人员调资和奖励性支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 424.40 万元,支出决算为558.27 万元,完成年初预算的131.5%,决算数大于预算数的主要原因是新增市网上政务服务平台及智能服务大厅项目建设经费。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位市信息中心的基层党组织活动经费。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是追加挂职干部生活补助。

8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调入的同时,拨入基层党组织活动经费。

9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调入的同时,拨入日常公用经费。

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为554.65万元,决算数大于预算数的主要原因是原市信息办项目支出划转至数据资源管理局。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的3040.0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员慰问费未纳入年初预算,实际发生慰问支出时追加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.66万元,支出决算为31.98万元,完成年初预算的192.0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,新成立的市数据资源管理局较原市政务中心人员增加,相关社会保障缴费基数增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位在职人员辞职,追加的职业年金坐实部分。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.71万元,支出决算为10.20万元,完成年初预算的132.3%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,新成立的市数据资源管理局较原市政务中心人员增加,相关社会保障缴费基数增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是我局所属2个事业单位相关社会保障缴费。

16.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.41万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,工资福利及公用经费划转。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其住房公积金(项)。年初预算为11.26万元,支出决算为21.66万元,完成年初预算的192.4%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革后,人员变化,导致缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 298.66 万元,其中:人员经费 277.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费21.02万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.90万元,本年收入207.50万元,本年支出210.40万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为 207.50万元,支出决算为207.50万元,执行率100%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,黄山市数据资源管理局机关运行经费支出19.61万元,比2018年增加9.49万元,增长主要原因是机构改革,新成立的市数据资源管理局较原市政务中心人员增加,机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,黄山市数据资源管理局政府采购支出总额666.34万元,其中:政府采购货物支出56.31万元、政府采购工程支出444.74万元、政府采购服务支出165.29万元。授予中小企业合同金额177.31万元,占政府采购支出总额的26.6%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,黄山市数据资源管理局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2019年度纳入部门预算的 “城市数据中心运维经费”项目开展绩效评价,涉及资金400万元。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价结果显示,项目达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

“城市数据中心运维经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元 ,执行率100%。主要产出和效果:依托城市数据中心和政务云为29个单位的47个信息系统分配虚拟服务器237台、存储326T、托管设备158台,节约财政一次性资金投入2695.27万元,有效提升了信息化集约化建设水平、安全保障水平和资金使用效率。依托数据中心共享交换平台归集45 家单位数据460 类3.4 亿条,为省市有关部门提供数据查询和共享服务5312万条次。

项目支出绩效自评表 

( 2019年度)

项目名称

城市数据中心运维项目

主管部门

黄山市数据资源管理局

实施单位

黄山市数据资源管理局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

400万元

400万元

400万元

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

400万元

400万元

400万元

-

100%

-

    上年结转资金

 万元

 万元

 万元

-

-

     其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

以黄山市信息化建设的实际需要为出发点,做好城市数据中心的运维和管理,通过“托管”和“申请服务”方式为各级各部门提供统一的机房空间、网络资源、存储灾备、安全保障和运维服务,促进多部门数据整合和业务协同,提高了政府的综合管理能力和公共服务能力。通过数据中心实施共建共享,有效防止了信息化项目的重复建设和资源浪费,切实提升了财政资金使用效益。

1.加强内部管理,定期开展应急演练,有效的阻断各类攻击,保障了数据中心各业务系统的安全稳定;2.强化安全保障,完成数据中心政务云年度三级等保测评工作,测评分数90分以上,数据中心实现安全稳定运行,全年未发生重大安全事故;3.提升服务能力。顺利完成城市数据中心二期扩容项目并通过审计、验收,完成数据中心设备质保及升级服务采购,完成城市大脑项目华为云设备的部署,数据中心服务能力得到进一步提升;4.推进集约建设。依托城市数据中心和政务云为29个单位的47个信息系统分配虚拟服务器237台、存储326T、托管设备158台,节约财政一次性资金投入2695.27万元,有效提升了信息化集约化建设水平、安全保障水平和资金使用效率。5.推进数据共享。依托数据中心共享交换平台归集45 家单位数据460 类3.4 亿条,为省市有关部门提供数据查询和共享服务5312万条次。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

开展应急演练

≥2次

达成预期指标

5

5

对数据中心7*24小时值班值守,系统故障修复响应时间

≤4小时

达成预期指标

5

5

政务云通过等保测评,达到公安等保要求。

测评分数≥80分

达成预期指标,通过等保测评,得分90.74分

5

5

支撑全市政务服务建设运行,为全市各单位提供虚拟服务器

≥100台

达成预期指标,为全市29个单位的47个信息系统分配虚拟服务器237台

10

10

时效指标

强化安全保障

重大信息安全事故=0

达成预期指标,年度未出现信息安全事故

10

10

成本指标

总支出控制在400万以内

≤400万元

达成预期指标

5

5

规范资金的拨付、使用,有完整的审批程序和手续。

资金使用均经过党组会或局长会审核通过

达成预期指标

5

5





(30分)

经济效益
指标

依托城市数据中心和电子政务外网推进政务信息系统共建,提高信息化建设资金使用效果

全年节约市级信息化建设资金≥1000万元

节约财政一次性资金投入2695.27万元, 

10

10

社会效益
指标

推进政务领域数据共享和业务协同

提高工作效率

为省市有关部门提供数据查询和共享服务5312万条次,提高工作效率,为群众办事简化流程。

10

10

生态效益
指标

关停并转移各单位原有机房设施,节约资源使用,减少资源浪费。

节能环保

采用节能设措施,整体PUE值优化至1.4-1.6,达到国内先进水平。与传统机房相比,年耗电节约35万千瓦时。

5

5

可持续影
响指标

数据中心的可持续运营

持续运营使用

通过与各单位共建共享实现数据中心长久运行

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

使用单位对数据中心的满意度

100-80%(含80%)

100%

10

10

总分

100

100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。